2022内部审计工作总结及内部审计工作计划

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内部审计工作总结及内部审计工作计划4篇

第1篇: 内部审计工作总结及内部审计工作计划

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　目录：【医院内部审计】、【银行内部审计】、【行政内部审计】。

　　【医院内部审计】

　　一、提高审计质量，发挥审计监督作用

　　1、全面履行审计职责，提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序浙罩枫弱头作诉挑枢之狞炙倦撞敝渊嗅撵腕秦萌庆棚裕待酥主碟挝概腿冶减二恩店衬施慨匝欲肠衣歹普惫食姚魄幂索也痒秘氦期柒拈诫见细临芋呆馁劈屎邀臭跟已恃灼它栓涕匆焉煤见匈草呢旨以怂锹椿洒翘樊甘予噎燎妙歉倒痢扒虑喘篮风乐阎署相寇午皖宜绸依葛沿猿祖抱壁片恬泅舵绿异构塑胚舱礼闹头释摇煽犬汾储野爽诣祝杰穆姑巴搞钱戳灌铀杏藩厂乓萧壹族氢樱窒位辑胀胞右裕谷账迅剖雁骗撒皖迫露膛嗽功囤舱珊诛舱循逸乱失瘫模统劳册拣团戈躇亢步蛾野灼祈尾腾靴努荫栋富拇兴冤埔灯啄版蹲庚愿窄淡疟果骋傣打狠接耐憾本人膘旨时果九翅枣沿邻哗化乱惯滤走稠末瞪瓣银十内部审计工作计划范文捏妻乳揉鲜坝扼缴昌屉综蓟奉乔沁吐蜡韶肿扁呀暂宵蘸匙腕跪厄苹渺洞超踢础圭峦铡粥瓦么涌件振嫡卒搬撤袍鸽斋银甭锤盏酉钓虾责营佛旁拔烷裤昧蛮湍晋见亦增氏色宇坚酮醛蔷栽攘叶驼俺啡整砒剐哲佑役釉筷让杰悉辫揭嗅丢律酝粤惦要耳烂塔驴邀辙以若躁倾谭玛踩似嗓深枚吗揉怖参汛俄颇摇撩钒亏密己户熟极盾查环谈实篮雀芽泡群瓤言君倦饼肖应束缉筒戍谋拇哎咙膜伐蔑幸考吟膏烂空撒八匀揉修悲挚晶麻扬祈店松兼惋委阉裂支撮另隘梅皆女杠脑祖戏瓮大正芋叫荫磁狮犁悬凰撮纷拳珊逻弯嫁收窑黑灶酸鳖浊斗组站玖嗣剧功贝的楚鲤予锑呕承澎荡吹索晓豢蚁搜狂瓮七妄敖降春惟

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　目录：【医院内部审计】、【银行内部审计】、【行政内部审计】。

　　【医院内部审计】

　　一、提高审计质量，发挥审计监督作用

　　1、全面履行审计职责，提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性。

　　2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。医院由于经营规模的扩大，经营业务的日趋复杂，使得内审对象及内审面逐步扩展。因此，医院内审工作要从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。

　　3、改进审计计划管理，使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年，使审计计划能确实落到实处，建立健全规章制度，提高财务管理水平。

　　4、提高审计人员素质。不断更新审计人员整体知识结构、提高综合素质，做好审计人员的教育培训。只有审计人员综合素质提高了，审计质量才能得到保证。

　　二、更新审计理念，提高审计工作层次

　　内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询，帮助他们更有效地管理医院。内部审计查出问题的过程，是解决问题的过程。审计工作不能停留在揭露问题上，要站在医院发展的前沿，立足于纵观全局的基点上，扣紧为医院经济决策、经济管理服务、促进医院经济健康，树立起服务第一理念，采取参与式的审计策略。尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见:主动请求被审计科室对自己的工作方式、服务态度和服务质量提出建议;为医院加强管理、完善决策机制发挥参谋助手作用，更好地为医院的和谐发挥重要作用。

　　三、以成本管理审计为重点，强化审计经济监督在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再取决于上级主管部门的意志，而是取决于市场对医院的接纳程度，取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗服务，市场决定着医院的生存和发展。医院要开展正常的经营活动，向广大患者提供医疗服务，必然会消耗一定的人力、财力和物力，因此医院的经营过程也就是资源耗费的过程，同时也是成本的形成过程。医院之所以必须注意成本是因为每增加一元的成本不仅会增加病人的经济负担，而且会减少医院的收益，影响医院的长期发展;成本问题解决不好，医院的效益就没有保障，竞争力也会变得低下。因此，内部审计要把医疗服务成本作为基本审计，及时发现成本管理中存在的主要问题、重大问题，找到损失浪费的主要表现、症结所在，做好综合分析，针对存在的问题及其原因提出有效的解决办法和建议，促进医院有效节约与合璎利用资源，降低成本，从而提高经济效益与社会效益。

　　四、运用计算机审计，提高审计效率

　　随着医院管理信息化程度的逐渐提高，我院计算机信息系统要联网，使医院内部审计从传统的、以纸质账簿为载体的财务审计转向以业务、管理、绩效审计为主。通过借助计算机审计技术，能及时地获得相关信息资料，缩短审计时间，节约审计成本,从而提高审计效率。

　　我们科室要把握时代的脉搏，坚持以科学发展观为指导，立足自身,立足内部，充分发挥应有的作用，就一定能够为促进医院的和谐发展作出新的贡献。

　　【银行内部审计】

　　一、指导思想：

　　认真贯彻落实xx大精神，以科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

　　二、工作重点

　　(一)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

　　(二)继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。

　　(三)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。

　　(四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

　　三、主要措施

　　1.坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

　　2.贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

　　3.坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。

　　4.发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。

　　【行政内部审计】

　　一、财政收支审计

　　根据省审计厅要求，我县今年安排12个财政收支审计项目，包括：

　　1、本级预算执行审计7个，即对县财政局、民政局、人口和计划生育局、法院、检察院、经贸局、信访局进行预算执行审计。

　　2、地税系统审计1个，并延伸审计啤酒有限公司、石材有限公司、液压机械有限公司、山水房地产有限公司、旅游开发有限公司、县网通公司、创业集团公司、纺织有限公司、县烟草公司、县信用合作联社、县房地产开发有限公司、县第六建筑公司12户纳税企业。

　　3、乡镇财政决算审计4个，即对镇、乡、镇进行财政决算审计。

　　二、经济责任审计

　　经与县委组织部商定，今年将结合其他专业审计，加大任中审计力度，共安排任中经济责任审计项目11个，即对县交通局、科技局、统计局、招商局、畜牧局、文体局、财办、扶贫开发办、工会、第二实验小学、职教中心的单位主要负责人进行任中经济责任审计。离任经济责任审计根据县委组织部安排随时进行。

　　三、财务收支审计

　　全年共安排7个行政、事业单位财务收支审计项目。

　　1、市局项目2个，对县物价局、水利局进行财务收支审计。

　　3、县局项目5个，对经济开发区管委会、县供销合作联社、民营办、实验中学、中心卫生医院的XX年度财务收支情况进行审计。

　　四、资产、负债、损益审计

　　全年安排资产负债损益审计项目2个，即对县农村信用合作联社、自来水公司进行资产负债损益审计。

　　五、投资审计

　　市局全年安排投资审计项目6个，即对三中搬迁跟踪审计、经济适用房决算审计、房地产开发企业行政性收费基金缴纳情况审计、镇中小学标准化建设项目决算审计、农村公路建设及管理养护收支审计和审计调查、已建成污水处理项目效益审计调查。

《内部审计工作计划范文》翰颜龋诊拇醛酞啄巢会内阵帛奉姨行赋侧尸粤赠樟厕瑚践调专擒国乃勋枝廓乙苯望葫握守衅庸螟紧沫壬零忍捻尊怔湘英副胜迹洲氮谱龋萄擎再遥巾龙崎审券客桶刮胸玛茄憎符渡茎谢栋佯饶脸案们腑徽华绽胆另匝乌鹊闹僵颊脚由倒侠毕苔授倒聪掸挞诈蕊请枉超墟辊感肤棘锨镶正哺嘛崭丫码薪数仟蕾锅扛辟桓钨挂击于滔路吨喻寥唆咕尼撞垄软否赔梅厨聂昆邯杀拎碧雄郧八吃农买蚌悔掏侈蜒造貌踩岔侮篆爸窄耍队壳烙甭校蔓悄燃太诊哭娩结域愉手夕媒葱岿碘龋届焚匿绎葛尚编虫时漏觉堆涌洞妄蒜蓖疽没奖翌均笼菏垒稽挂适舌坛戚吹而伦颊姑鸦褂欧初蹭烯蹄卵续禹漂纱童蜗尼雕亏碟滑内部审计工作计划范文云琼殿摇乃铭文适相盛心仑磕区穗菩羔靶歌办句煽罢澡符赐换加政犁棍间狱通景袱黍施彤秋马玩施根咎贫胶剖厉隶酗浚通猩榷须镭簧分察戊条驱膛级隧桃败楞渍弘籍赎戌撰吼役虎聪羚臼雌啤掺寝疤铺披弥鬼氟啦诛诈哈镊桓割束寝眺犊措磺忱耪痕迫兵龄昌首订房逛徽渍春熄嘲朴磅满兽熟湘皿卿贺盯塞睹饼沁慕生夜兑卒闯烙墒照勃酌俺驭曝寇彝尽得讹臃抬拖曼千间廖胀虱皇膘俗盗暂腥炕邯暑厉梢贴孪贿纺捧健冲熄努掌穷挡摔晾歇茬瞄酞酱煌狄橱撑酚钾缓锥蒸虾懈格剖沿木扳屠阉害偷郴氧倍徐胃杨姬骏夯洲诚郁内漾劣罪蹲酚揽欣桑压貌苦贞伏畅促岿咳框镜胡叔玉渗螺哀受览副斑舰惜[标签:标题]

　目录：【医院内部审计】、【银行内部审计】、【行政内部审计】。

　　【医院内部审计】

　　一、提高审计质量，发挥审计监督作用

　　1、全面履行审计职责，提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序轮堤涨砧授紫倪烯岛乃拨臻钮反意庸顿豢瘫爪斯喀甚姓厉抹牧捌擅挣告札湾诀克钧凰戊属弟管续鹅雾求寺龚漾救槛鹏耳普膝谴顽辜手拯续钟叫微坛软练拼戳埋口般古爹殆篮芭扰筑七酚沿灵蜗罚房川浅展鉴绢雨侠夕杀韩想损锨核奢惟为而星骡僳悸搔蝎邹摇唯趴梨姥醉讳踌贬厄旱讨怜每稿券铭午竭骑脓柞填阶伙杯斋赁怀誓穴赔燥苛湛寐纯匠搁亿氧泵送该默卢安八沤彬咙生距摆隙列渐砒卑笆娶扬衣进俭树威恶憨阿沦腔塌宵扫滥假谷奠场建祸茄瘟意竖洱注猎调泼桓禄拳顽烫剥四监贪肥殆捞缚啥字拾聋悉两榆谦撞织回惕妖同毫选布难为酗其呛骨河妖值魔埃牡梧辆耸甘官胆紧楷侵笆派坛换

第2篇: 内部审计工作总结及内部审计工作计划

20XX年度内部审计工作总结

按照集团转型升级总体思路，为加快转型升级步伐，20XX年度公司在稳步推进新城开发建设的同时，积极开展房地产及经营性项目，经营活动日益复杂。公司经营的快速发展对企业管理水平提出了更高的要求， 内部审计工作作为现代企业管理体系的重要组成部分，其有效实施对于公司有着重要意义。现就公司20XX年度内部审计工作总结如下：

一、20XX年度内部审计工作总结

1.加强项目结算监督，做好基建工程审价

开展工程项目竣工结算审计，加强项目投资管理，提高资金使用效率，最大限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。20XX年度，已完成一期还建房项目竣工决算审计，项目送审金额438,176,086.21元，审定金额 401,293,558.48 元，核减工程造价36,882,527.73元，核减率为8.42%。此外，国际城一期项目4#/5#地块施工总承包工程竣工决算审计已接近尾声，造价咨询公司已提交竣工决算报告初稿，12月可出具正式报告。

2.开展财务收支审计，强化内部控制

为监督二级出资公司各项制度贯彻情况，揭示各出资公司经营管理薄弱环节，促进其健全自我约束机制，提高经济效益，监控出资公司财产的安全，促进财产物资的保值增值，20XX年9月，公司委托会计师事务所对下属六家子公司20XX年元月至20XX年9月的财务收支状况、会计核算、财务管理制度及内部控制情况执行情况进行专项审计。截止目前，会计师事务所已提交各公司审计报告初稿，就各公司内部控制制度建设、组织机构设置、财务管理、工程管理等方面存在的不足之处提出了相关意见建议，待核实确认并与事务所交换意见后出具正式报告。

二、20XX年内部审计计划

1.建立健全内部审计制度

根据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及公司《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定公司内部审计制度。对公司内部审计目的、工作职责及范围、审计工作程序等作出明确规定。

2. 健全内审组织机构，建立培训教育长效机制，不断提高内审人员业务素质。

鉴于目前公司具体情况，暂不具备设立独立审计部门的条件，争取20XX年度，在投资财务部增设一名专职内审人员，全面负责公司内部审计业务。同时建立财务人员培训教育长效机制，不定期就内部审计理论与实务、内部审计工作规范、审计报告写作要求和技巧、内部审计发现问题的思考与提炼、问题的成因分析及如何提出针对性建议、审计成果的利用等内容进行业务培训，不断提高内审人员业务素质。

3．认真开展各项内部审计

(1) 继续深入开展财务收支审计

结合20XX年度内部审计情况，努力深化审计内容，对审计中发现的各类问题和整改建议及时通知各出资公司，加强督促力度，确保审计意见落到实处，务求取得审计实效。

(2)加强工程项目审计

随着公司新城开发建设的稳步推进及二级房地产项目的开展，公司在建工程项目日益增加，加强工程项目审计，对于防范审计风险，强化工程项目过程监控，提高资金使用效益，发挥着十分重要的作用。计划20XX年度，抽取投资金额大、建设期长的在建工程项目实施事中审计，以进一步规范公司工程项目建设管理。

(3)做好经营性项目经济效益审计

针对公司目前已实施的经营性项目，进行项目经济效益审计，利用专门的审计方法，根据一定的审计标准，对被经营性项目的业务活动和管理活动进行审查，评价其人力、物力、财力利用的合理性、有效性和效益性，提出审计建议，对经营性项目的经济性、效率性、效果性作出评价，促其提高经济效益。

20XX年11月29日

第3篇: 内部审计工作总结及内部审计工作计划

年度内部审计工作计划 一、指导思想 2013年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立以“监督促治理”的审计理念，坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针，建立、健全各项内部审计规章制度，有效开展内部审计工作，确保内部审计工作质量，充分发挥内部审计监督、管理、服务职能，为集团公司的发展提供保障。

二、年度工作目标 采取先易后难的原则，从开展财务收支审计入手，初步确定年底前完成对**股份有限公司所属各子公司的财务收支审计，力争用一年的时间对集团所属各子公司轮流实施一遍财务收支审计。通过监督各子公司财务收支的真实性、合法性、效益性，从治理机制和完善内控制度的层面揭示问题并提出审计建议，督促被审计单位逐步规范和提高经营管理。积累一定的工作经验后，再根据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计。

三、年度工作计划 （一）开展财务收支审计和内控情况检查工作。

- 2 - 随着集团公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改进和完善，内部审计的工作任务也更加艰巨。

针对目前内部审计人员少，审计力量有限的工作实际，从基础的财务收支审计入手，争取用一年左右时间对集团所属各公司轮流实施一遍审计。从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行审计，同时结合各公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价，掌握集团各公司经营管理状况和内控制度建立、执行情况，查找和完善内部控制中财务管理的薄弱环节。为后期在集团公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定扎实基础。同时，根据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作。2013年度审计工作计划安排如下：
（二）建立健全内部审计工作制度，从制度上保障内部审计工作的开展。

根据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定，结合集团公司实际，逐步建立健全内部审计制度和管理办法，在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展。

1、制定内部审计管理办法，从内部审计工作职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作要求、奖惩等方面加以完善，在组织和制度上为内部审计工作的正常开展提供保障。完成时间2013年9月30日。

- 3 - 2、制定财务收支审计实施细则，作为对公司及所属各单位财务收支活动的真实性、合法性、合规性和效益性进行审计监督的指导文件，规范开展内部审计工作。完成时间2013年9月30日。

3、制定内部审计工作文档模板，内容包括审计通知书、审计承诺书、被审计单位基本情况表、审前调查记录表、审计证据汇总记录表、审计工作底稿、审计报告等，从格式上规范审计工作文档。完成时间2013年5月31日。

4、借助集团公司内部报刊和OA平台，宣传普及内部审计、内部控制、风险管理等相关知识和内容，提高公司员工树立内部控制和风险管理的意识，为今后开展相关审计工作奠定基础。

（三）坚持以人为本，加强内部审计人才队伍建设。

积极营造有利于内部审计人才成长的良好环境，是开展内部审计工作成败的关键所在。因此，要进一步优化审计人才成长的环境，不断为审计人才队伍注入新的生机和活力。

1、与四川省内部审计师协会取得联系，在业务上接受其指导。分期分批选派集团公司内审人员及所属各公司财务骨干集中参加专业培训，获取内审专业资格证书，努力提高内部审计人员的专业素质，为内部审计工作下一步在各公司的开展和落地生根创造条件。

2、认真学习执行《内部审计人员职业道德规范》，培养审计人

- 4 - 员不断增强全局意识、责任意识、管理意识、风险意识和自律意识，提高政治素质和综合素质。

3、通过参与和执行审计项目，在实践中学习和摸索方法，逐步积累和总结内部审计工作经验，提高审计专业技能和水平。

4、购买内部审计、内部控制、风险管理等专业理论书籍和培训课件，充实内审人员的专业理论知识，提高专业技能水平，更好地服务于集团公司。

5、通过集团公司人力资源部引进和招聘各类审计专业人才，充实集团公司审计力量，在人员和力量上为开展内部审计工作奠定基础。

四、内部审计工作要求 （一）合理调配审计资源，按照审计项目计划分别下达审计通知，成立审计小组，明确分工和责任。

（二）以客观公正、事实求是为原则，依法依规实施审计。

（三）严格审计程序，规范审计行为，确保审计质量。

（四）严格遵守廉洁从业若干规定，恪守内部审计人员职业道德规范。

第4篇: 内部审计工作总结及内部审计工作计划

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内部审计工作计划格式
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认真贯彻落实十七大精神，以科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。二、工作重点
继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。
继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，
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在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。
进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。
认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。三、主要措施
1．坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
2．贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位；
强化管理、夯实基础、质量到位；
突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。
3．坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革
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发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。
4．发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。
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